Chapitre 6. Estimation budgétaire et ressources

6.1 Synthèse

Ce projet vise à réduire les coûts récurrents liés à Google Workspace (~17 000 €/an) tout en assurant une plateforme plus sûre, plus cohérente, et évolutive.

L’investissement initial concerne surtout le temps de configuration, la formation, et l’optimisation des serveurs existants. Aucun achat matériel n’est nécessaire à court terme.

Le projet est donc rentabilisé en moins d’un an par l’arrêt des licences Google Workspace.

6.2 Version détaillée (pour équipe technique)

Hypothèses de base

• Utilisation exclusive de logiciels open source (Nextcloud, OnlyOffice, Keycloak)

• Aucun achat serveur (réutilisation du Dell PowerEdge 2950, NAS Synology RS1221+)

• Configuration de l'ensemble sous Proxmox (VM) ou Debian natif

Dépenses prévisionnelles (hors maintenance)

Total estimé : ≤ 100 €/an hors temps humain
Économies attendues : 17 000 €/an (fin Google Workspace)

Prévision charge technique (JH)

Total estimé : 13 JH sur 3 à 4 semaines en charge répartie

6.3 Données pour le chef de projet

Répartition budgétaire à inclure dans la présentation

• 0 € logiciel : stack 100% open source

• 0 € matériel : infra existante suffisante (VM)

• <100 € annuel : domaine, frais réseau, éventuels disques backup

• -17 000 €/an : économie par suppression de Google Workspace

Synthèse ROI (retour sur investissement)

• Projet entierement amorti en < 1 an

• Amélioration de la maîtrise des données

• Augmentation de la productivité utilisateur (coédition, portail unique)

• Intégration possible de futurs modules sans coût supplémentaire (chat, IA, mail...)